黑龙江科技学院院长办公室

关于开展2011年经费使用绩效分析的通知

校直各单位：

为认真落实学校八届二次教代会精神，加强全面预算管理和全员理财工作，探索校院两级财务管理体制，学校决定在全校范围内开展“2011年经费使用绩效分析”工作，具体实施方案如下。

一、主要目的

各单位、部门通过对2011年度的经费收支进行全面的统计，并结合年度工作目标的完成和事业发展情况深入分析经费使用的效率和效果，掌握本单位年度收支的资金总量规模，客观评价年度工作实绩和运行效率，查找资金使用中的问题。在此基础上，各单位、部门要积极采取措施着力加强财务管理，进一步合理分配经费、规范经费使用、严格预算执行和经费审批，提高资金的经济性和效率性，确保今年事业目标的完成与资金绩效的提升。全校各单位、部门的经费使用绩效分析，也为校院两级财务管理体制的创新、二级单位理财能力和开放发展能力的提高奠定基础并提供依据。

二、工作内容

第一阶段（下发通知——2012年4月25日）：各单位、部门对2011年所有经费项目的学校拨付预算和实际支出进行统计（填制附表1和2），并结合年度工作目标的完成和事业发展情况对每项经费使用进行绩效分析，形成分析报告。分析报告内容应包括：每项经费的学校拨付预算、实际支出总额及明细，经费用途及对应工作的完成情况，经费使用效益和效果分析，经费使用中存在的问题，今年的事业目标、经费使用的计划和提升资金使用绩效的措施等。专项经费要有独立的分析报告。

经费统计范围包括本单位（或部门）2011年的所有经费项目及支出（科研经费除外），具体包括工资、津贴等各种人员经费，办公费、差旅费、电话费、交通费、部门经费等各种公用经费，教学经费、学生活动经费、招生就业经费等各种业务经费，创收支出经费等。各单位、部门负责的专项经费，须按每个专项统计支出明细。

第二阶段（2012年5月份）：学校将召集会议，听取各单位、部门行政负责人对2011年经费使用绩效情况进行汇报。

三、组织领导

组  长：赵国刚

副组长：朱庆林、徐玉、王波

成  员：各单位党政负责人、机关部门负责人

四、有关要求

1、各单位、部门领导要高度重视，填报要求数据准确、分析深入，能够真正发现问题，并提出优化资金使用的措施。

2、经费支出情况统计表及绩效分析报告4月25日前报送财务处财务管理科，请按时上报。

3、各单位、部门对今年的经费使用要自行建账管理，指定专人按预算项目对每笔支出及时、准确地记账，并完善本单位（部门）的财务管理制度。

4、统计经费预算和支出时可到财务处和人事处查询。

联系人：刘德路    联系电话：88036552    

二〇一二年三月三十一日